XX广播电视大学现代远程教育中心大楼项目部工程项目管理计划

颁发令

    XX广播电视大学现代远程教育中心大楼工程项目部依据工程承包合同、设计文件、国家（行业）现行工程施工规范、验收标准、以及公司《管理手册》（GLSC-B版）和《程序文件》（CXWJ-B版），编制了《工程项目管理计划》（A版）。工程项目管理计划阐明了项目的管理目标，对顾客（业主）和社会做出了承诺，对与质量、环境和职业健康安全管理有关的各项工作做了具体要求，是项目全体人员从事管理和现场作业的行为准则，同时也是内、外部审核的依据之一，项目全体人员必须认真贯彻执行。
    本管理计划自2008年4月16日起实施，工程项目竣工交验后废止。
     
     
     
     
    项目经理
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    XX广播电视大学现代远程教育中心大楼项目部
    工程项目管理计划

1   编制的目的及适用范围

1.1  编制目的

    编制工程项目管理计划是项目建立和有效实施管理体系的需要，是规范项目管理的需要，是满足业主的需要。

1.2  适用范围

    适用于项目部管理计划涉及的部门、场所和人员；适用于项目部与管理计划有关的文件控制，其中包括项目部制定的、外来的和顾客相关方提供的文件。

2   编制依据、原则及术语定义

2.1  编制依据

    1、质量、环境、职业健康安全标准；
    2、施工合同及业主的其它要求；
    3、国家、地方的法律法规以及行业标准；
    4、公司体系文件及有关规划；
    5、相关方的意见和要求。

2.2  编制原则

    项目管理计划是进一步明确项目各层次岗位的责、权、利以及与公司的管理接力，并细化其管理过程，其既是公司体系的组成部分，也是体系文件的补充和细化。

2.3  术语和定义

    本管理计划引用公司《管理体系程序文件》中的术语及定义。

3   项目概况

3.1  业主名称

    XX广播电视大学

3.2  设计单位

    XX建筑设计研究院

3.3  监理单位

    XX监理有限公司

3.4  工程地址

    XX市南滨河东路653号

3.5  工程概况

    本工程位于XX市南滨河东路653号，该工程结构形式为框架-剪力墙结构，建筑总高度为103.089m，地下两层，地上22层，建筑总面积为40834.25m。

4   管理体系

4.1  管理目标

    4.1.1质量目标
    1、单位工程合格率100%；
    2、杜绝重大质量事故，减少一般质量事故，努力克服质量通病；
    3、争创“XX金奖”。
    4.1.2环境管理目标：
    1、施工现场扬尘控制在工程所在地方政府规定范围内；
    2、市政工程施工现场场界噪声达标排放；
    3、施工现场自然环境保护满足国家和当地政府有关环保法律、法规要求。
    4、争创“省级文明工地”。
    4.1.3职业健康安全目标
    1、严防重大责任亡人事故，严防重大安全火灾和爆炸事故，严防重大责任设备、和财产损失事故；
    2、施工人员因工责任轻伤率分别控制在5‰以下；
    3、定期对从事有害作业人员进行健康检查，把职业病控制在最低限度。

4.2  文件管理

    4.2.1文件管理范围：适用于项目部与管理体系有关的所有文件的控制。
    4.2.2文件分类
    1、项目部内部管理性作业文件:包括项目部规章制度、管理办法等文件；
    2、技术性作业文件：包括国家或行业标准、施工规范、项目管理计划/实施性施工组织设计、操作规程、作业指导书、技术交底、施工图纸、变更、业主及监理往来函件等文件；
    3、各类合同、标书：包括与业主、分包商、供应商鉴定的各类合同、协议、标书等文件；
    4、法律、法规：与质量、环境、安全、职业健康等有关的法律法规。
    4.2.3文件的拟制和批准
    1、项目管理计划/实施性施工组织设计由项目总工程师负责编写、项目经理审核、公司相关主管领导审批；
    2、项目部管理性文件由项目生产经理负责起草，项目常务副经理审核，项目经理审批；
    3、作业文件由项目相关部门主管工程师负责编写，项目部门领导审核，项目总工程师审批；
    4、各类合同、标书由项目部相关职能部门负责起草，部门领导审核，项目经理审批。
    4.2.4文件的收发
    1、以项目部名义制发的管理性文件，由综合办公室编制发放清单，经项目领导批准后，由办公室按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放；
    2、项目部应收集与本项目有关的“技术标准”和“标准设计图纸”，并建立《有效技术标准文件目录》和《有效标准设计图清单》；
    3、有效技术文件由项目工程安质部制定发放范围，部门领导批准后，资料管理人员按发放范围填写《收/发文登记簿》进行发放；
    4、施工图纸由项目工程安质部登记收发，并及时更新清单；图纸由专人领取，当面点交签字；
    5、图纸等重要技术文件不能随意复印，如丢失、破坏或需要增发时，应填写文件复制审批单，经项目总工程师批准后方可复印，并对复印的文件正确性进行签认，同时进行发放登记；
    6、未在文件发放范围内的部门，不能随意借用他人文件复印，应经文件制定部门领导批准后，由文件制作部门填写《文件领用登记表》，当面点交签字领取该文件；
    7、分发号控制的文件如丢失、破损或需要增发时，须填写《文件领用登记表》，经文件管理部门领导批准后，重新登记发放新文件，同时应将丢失或破损的文件分发号作废或延用原分发号；
    8、发至项目内部与体系有关的文件为受控文件，分发时填写分发顺序号作为受控号。分发管理性作业文件，在其封面或首页加盖“受控”印章并编号。
    4.2.5文件的管理
    1、各部门必须建立健全收发文登记制度，填写《收/发文登记簿》；
    2、与体系相关的管理性文件，由综合办公室编号、登记、加盖“受控”印章；
    3、管理性文件一般只换版，不作更改。文件的归口部门提出申请后，由分管领导批准后实施更改；
    4、项目部接到图纸变更通知后，由资料员及时清理《有效文件（图纸）清单》，并通知所持有人员在原图变更部位作出标识或采用其他方法进行更改并标识；
    5、所有作废文件由文件持有部门/人员负责加盖“作废”标识，并填写《文件销毁/留用登记表》，经部门领导批准后销毁。需要保留的作废文件，则加盖“作废留用”印章；
    6、因工作需要或单位之间借阅文件时，须填写《文件借阅登记表》，办理借阅手续；
    7、管理性文件、技术性文件、合同标书应作为管理活动的历史记录，按照《档案管理暂行办法》归档保存；
    8、工程竣工验收后，项目部清理鉴定技术文件，并按规定将竣  工文件归档并移交。

4.3  记录管理

    4.3.1记录控制范围：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系中规定要求的记录以及在体系运行中形成的其他记录（包括文字资料、照片、磁带、软盘等）等。
    4.3.2记录流程图
    记录的分类→记录的编制及编号→记录的填写、编目→记录的保存期及审批→记录的收集保存及销毁→记录的查阅、借阅
    4.3.3记录的分类
    1、程序文件中规定的记录；
    2、项目管理计划/实施性施工组织设计中规定的记录；
    3、公司管理性文件、作业指导书中规定的记录；
    4、国家、行业、业主规定的记录；
    5、来自顾客、供应商、分包商的记录；
    6、录音带、录象机、照片等记录。
    4.3.4记录的编制及编号
    1、编制要求
    a、记录表格应根据其重要性和必要性确定其内容和深度，具有操作性，以满足使用的要求；
    b、记录应能准确反映工序过程、管理活动、体系运行的状况；
    c、记录表格必须规定保存期，并经授权人批准其适用性。
    2.记录的编制及编号：
    a、纳入程序文件的记录，使用由公司机关各职能部门编制、企管部审核后统一的编号标识；
    b、施工现场采用的国家、行业及管理体系程序中未引出的记录，按照有关规定自行控制；
    c、录音带、录象机、照片、等记录由项目部自行编码作为该记录的编号。
    4.3.5记录的填写
    1、填写记录一律用钢笔/签字笔填写，做到字迹清晰、整洁，易于识别，填写内容齐全完整；
    2、记录一经填写，原则上不允许涂改，以确保其原始性和可追溯性，如经确实与原记录有误，必须更正的，采用“杠改”，必要时标注更正日期。
    4.3.6记录的编目
    1、管理、执行和验证人员在填写完记录后应对其进行有效编目，以便于检索，方法自定，以达到易识别的目的；
    2、对于收集来的记录，应保留原编码；如需二次编码，可在记录适当位置重新编码。
    4.3.7记录的收集、保存
    1、项目部记录由各部门收集、整理、编目和保存；
    2、项目部各职能部门检查、监督相关活动的管理情况时，应填写《管理活动检查记录表》；
    3、记录保管人员编制《记录目录清单》，定期检查、清点，对破损和模糊不清的记录进行及时修补和复制，记录保管人员工作调动时，必须办理移交手续；
    4、记录应妥善保存，便于检索，并注意作好防火、防虫蛀、防潮等工作，以磁带、软盘等载体保存的记录要做好防压、防磁、防晒等工作，并及时备份，保持内容完整。
    4.3.8记录的销毁
    项目部各职能部门按照《记录保存期限一览表》及《管理记录清单》中的保存期限要求保存相关记录，记录保存期限到期后，需保留的文件标注作废保留标识，无需保留的采取碎纸方式进行处理，并填写《记录处理审批单》。
    4.3.9记录的查阅、借阅
    借/查阅记录必须经记录保管部门领导批准，借/查阅人员填写《文件借阅登记表》后，方可借查阅。借查阅人员应保持所借查阅记录的完整性。

4.4  顾客沟通与顾客满意

    4.4.1与顾客信息的沟通
    1、项目计划部负责对本项目部组织招标工程的投标文件进行评审和招标期间与顾客的沟通工作，了解顾客明示的和隐含的要求并予以满足；
    2、施工及保修期内，项目计划部、工程安质部负责与顾客沟通、询问、征求意见，对存在的问题采取相应措施，做到持续改进。
    3顾客对产品要求的确定:
    a、对工程项目工期和质量标准的要求；
    b、对拟上场队伍人员的要求；
    c、对拟上场施工设备、测量、试验设备的要求；
    d、对工程项目安全、环境保护要求；
    e、对工程交付使用和保修期的要求；
    f、顾客隐含的要求。
    4.4.2顾客满意程度的控制
    1、项目工程安质部负责工程施工过程中顾客满意程度信息的收集和分析以及工程保修期内的质量回访工作。
    2、项目工程安质部利用与顾客日常工作接触，或每季度以《顾客满意调查表》的形式获得顾客信息，并根据顾客要求及时进行处理、分析、评价，达到顾客满意，同时将其上报公司安质部备案；
    3、项目部质检员对工程质量检验及竣工验收过程中从顾客（监理）处获得的质量满意度信息，做出相应的质量改进并采取有效的纠正措施；
    4、项目部工程安质部在工程交付后和保修期内主动到顾客方进行质量回访并填写《工程质量回访记录》。对存在的质量问题要分析原因及时整改。

4.5   协商与交流

    4.5.1沟通的分类
    1、项目部内部沟通
    a、项目部领导层与员工的沟通；
    b、项目部领导层的沟通；
    c、项目部所属各部室间的沟通；
    d、项目部各部室内部的沟通；
    2、外部沟通
    a、与顾客的沟通；
    b、与供应商和分包方的沟通；
    c、与社会有关方面的沟通；
    4.5.2沟通的内容
    1、产品信息：包括产品质量、环境、职业健康安全要求；
    2、顾客、相关方对工程产品在形成过程中涉及的环境/职业健康安全方面的意见、建议及事故；
    3、其他相关方对质量、环境和安全方面关注的问题；
    4、与员工切身利有关的问题。
    4.5.3沟通的形式：信息交流可以是口头或书面形式以及其他可利用的通讯及宣传工具等。通常通过各种工程例会、往来信函、传真电报、施工通报、调查表、宣传栏、各种检查，审核方式。信息传递方和接受方必须作好记录，传递方填写《信息传递记录》，接受方填写《信息接收处理记录》。
    4.5.4项目部内部协商与交流
    1、项目部在接收到危害、风险因素、环境因素及管理体系运行过程中的信息后，对其进行分析，提出对策及答复意见，报部门领导批准，形成决定后，向信息源反馈答复。并将信息内容及时传递给公司的相关部门/人员；
    2、对重大风险因素及重要环境因素方面的信息，项目部无法答复时应写出书面处理建议及时报公司主管职能部门，由职能部门或职能部门组织相关部门进行分析并提出处理意见，报管理者代表批准后，将结果反馈给项目部；
    3、项目部应随时将管理体系运行过程中的信息报公司企管部，由企管部及时给予答复；
    4、项目部应向本项目员工宣布分管职业健康安全的领导和员工代表，如有变动应及时告知员工。
    4.5.5外部协商与信息交流
    1、项目部在得到外部相关方的信息后应及时传递给相关部门/人员，并由信