万达物业 WANDA PROPERTY
| 附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表 | 文件编号:WDWY –MM 版本状态:A/0 生效日期:2005/01/01 |
附件：物业管理制度审核、审批和备案项目一览表
说明：
本表内容仅涉及管理公司（经营管理委员会或相关部门）、项目公司权限，物业分公司权限内的项目不在此表罗列；
共58项内容，其中1—14项（涂黑部分）为周期性发生的项目，其余的为阶段性或偶发性项目；
本表仅为方便使用而制，执行时应按所列项目相应章节中的具体要求进行。
序 号 | 所在章节 | 项 目 | 审 核 | 审 批 | 备 案 | 时 间 | 备 注 |
| 4.1—2 | 年度经营管理目标 | 物业管理部 | 管理公司经营管理委员会 | ―― | 上一年度年底(12月15日前) | ―― |
| 4.2—5.3 | 项目所在公司对物业分公司目标的完成情况的评估报告 | ―― | ―― | 物业管理部 | 每半年一次 | ―― |
| 4.2—6.1 | 物业分公司年度目标考核报告 | 物业管理部 | ―― | ―― | ―― | 目标管理责任书执行期末(下年度1月15日前) |
| 4.3—4.1.1 | 物业分公司年度工作计划 | | 项目所在公司 | 物业管理部 | ―― | 上年度12月5日前报 |
| 6.1—7.1 | 物业分公司下年度收支预算 | 项目所在公司 | 管理公司 | ―― | 每年12月15日前 | ―― |
| 7.6—3.5.1 | 工程保修情况季度汇总分析 | ―― | ―― | 物业管理部 | 保修期中每季度 | ―― |
| 8.3—4.3.3 | 年度维护保养(检修)计划 | ―― | 项目所在公司 | ―― | ―― | 针对周期较长(一个月以上，不含一个月)的保养项目 |
| 8.5—3.7 | 消防演练计划和演练记录(报告) | ―― | ―― | 项目所在公司 | ―― | ―― |
| 9.2—5.11 | 各物业分公司月检分析报告按季度汇总 | ―― | ―― | 物业管理部 | ―― | |
| 9.3—4.5.2 | 物业分公司每季度对公司的投诉进行汇总分析 | ―― | ―― | 物业管理部 | ―― | 作为物业分公司管理评审输入信息之一 |
| 9.4—4.3.3e | 调查报告及整改措施 | ―― | 项目所在公司 | 物业管理部 | ―― | 物业分公司根据回收的调查表进行结果统计、分析，并编制调查报告及整改措施 |
| 9.5—2.1 | 物业分公司内审报告 | ―― | ―― | 项目所在公司 | ―― | ―― |
| 9.6—2.1 | 管理评审报告 | ―― | ―― | 项目所在公司 物业管理部 | ―― | 物业分公司负责组织管理评审 |
| 9.7—3.5.2 | 监督审核计划 | ―― | 物业总监 | ―― | 至少提前一周发放给受审核的物业分公司 | ―― |
| 4.0—5.4 | 物业分公司自行制订的质量（环境、职业健康）手册、程序文件、涉及人力资源及经济权限的作业指导书 | ―― | 物业管理部 | ―― | ―― | ―― |
| 4.1—2 | 整体物业管理方案 分期物业管理方案 | 项目所在公司 物业管理部 | 管理公司经营管理委员会 | ―― | 项目开盘前一个月 | ―― |
| 4.1—4.5 | 对外承接项目的物业管理方案 | 项目所在公司 | 物业管理部 | ―― | ―― | ―― |
| 4.1—5.3 | 对物业管理方案进行调整、修订 | ―― | 管理公司经营管理委员会 | 物业管理部 | ―― | 涉及目标变更 |
| 4.1—5.3 | 对物业管理方案进行调整、修订 | ―― | 项目所在公司 | 物业管理部 | ―― | 不涉及目标变更 |
| 4.2—5.4.1 | 物业分公司目标管理责任书的目标调整 | 项目所在公司、 物业管理部 | 管理公司经营管理委员会 | ―― | ―― | ―― |
| 4.2-—5.4.2 | 物业分公司内各部门(管理处)的目标调整 | ―― | 物业分公司总经理 | 项目所在公司 | ―― | 不影响公司整体目标情况下 |
| 4.3—5.2.1 | 涉及物业分公司《目标管理责任书》的计划调整 | 项目所在公司 | 管理公司经营管理委员会 | ―― | ―― | ―― |
| 5.0—3 | 集团、管理公司制度细化的有关行政人事的自行规定 | ―― | 集团人力资源部、管理公司行政部 | 物业管理部 | | ―― |
| 5.1—2.3 | 物业分公司总经理、副总经理、总经理助理、管理处(园区)主任、保安队长（主管）的招聘、薪酬、人事任免 | 管理公司 | 集团人力资源部 | ―― | ―― | ―― |
| 5.1—2.3 | 物业分公司部门经理（含）以下的招聘、薪酬、人事任免 | ―― | 物业分公司总经理 | 项目所在公司 管理公司 | ―― | ―― |
| 5.1—7.2 | 员工浮动工资及年终资金的分配 | ―― | 项目所在公司 | | ―― | ―― |
| 5.2—6.4 | 内部培训讲师名单及其承担的培训课程 | ―― | 物业分公司总经理 | 物业管理部 | ―― | 物业分公司品质部负责 |
| 5.3— | 印章的刻制、更换和废弃 | 项目所在公司 | 管理公司行政部 | ―― | ―― | 按集团制度规定执行 |
| 6.0—3 | 各物业分公司成本管理制度的细化和延伸 | ―― | 管理公司 | ―― | ―― | 成本管理必须遵循管理公司发布的制度规定 |
| 6.1—4.4 | 物业启动费 | ―― | 管理公司经营管理委员会 | ―― | ―― | ―― |
| 6.1—9.1 | 预算外支出 | ―― | 项目所在公司 | ―― | 超出预算时 | ―― |
| 6.2—7.1 | 物业分公司临时决定的服务分包 | ―― | 物业分公司总经理 (2万元(含)以下), 项目所在公司总经理 (2万元以上) | ―― | ―― | ―― |
| 6.3—2.3 | 各类有关物业服务的合同文本 | ―― | 物业管理部 | ―― | ―― | 经营管理委员会授权 |
| 6.3—2.3 | 物业服务委托、顾问合同 | ―― | 物业管理部 | ―― | ―― | ―― |
| 6.3—4.3 | 物业分公司的服务分包 | ―― | 项目所在公司总经理 | ―― | ―― | 应在《物业管理方案》中予以明确 |
| 7.1—3.6.3 | 投标文件及评审记录 | 项目所在公司 | 管理公司经营管理委员会 | ―― | 物业分公司内部投标文件评审通过后 | 对任何改变服务标准、收费标准，以及可能引起服务成本增加的事项，都必须重新按规定的程序进行评审和报批 |
| 7.1—3.8.3 | 书面报告(如未能中标或未能最终签订(前期)物业服务合同) | ―― | ―― | 项目所在公司、 物业管理部 | 未中标时 | ―― |
| 7.2—3.1.3 7.2—4.1.1 | 聘请物业分公司总经理、主任 | ―― | 集团 | ―― | ―― | 由项目所在公司申请 |
| 7.2—3.2.1 | 物业分公司组建工作计划、前期服务工作方案 | 项目所在公司 | 管理公司经营管理委员会 | ―― | 项目开盘前3个月 | 物业分公司总经理负责 |
| 7.2—4.2 | 管理处组建工作计划 | 物业分公司总经理 | 项目所在公司 | 物业管理部 | 项目开盘前3个月 | ―― |
| 7.3—4.2 | 各阶段前期介入工作计划 | ―― | 项目所在公司分管领导 | 物业管理部 | ―― | 物业分公司总经理负责 |
| 7.4—3.4.2 | 接管验收方案 | 物业分公司总经理 | 项目所在公司总经理 | 物业管理部 | 审批后3个工作日内报备 | ―― |
| 7.4—3.6.9 | 《物业接管验收报告》及《接管验收存在问题复验报告》 | 物业分公司总经理 | 项目所在公司工程(配套)部经理、项目所在公司总经理 | 物业管理部 | 接管验收完成 | ―― |
| 7.5—3.2.2 | 项目集中入伙方案 | 项目所在公司营销(策划)部、物业分公司总经理 | 项目所在公司总经理 | 物业管理部 市场部 | 管理公司收到入伙方案的日期应与预定的入伙日期至少提前30天 | ―― |
| 7.5—3.2.3 | 入伙过程中涉及的所有收费项目的收费标准 | ―― | 管理公司 | ―― | 入伙方案审批前 | 入伙过程中涉及的所有收费项目，且在房产销售合同中未明确约定的 |
| 7.5—3.9 | 入伙工作总结 | ―― | ―― | 项目所在公司 物业管理部 | 集中入伙结束后一周内 | ―― |
| 8.2—5.2 | 改变物业服务费 | 项目所在公司 | 管理公司经营管理委员会 | 物业管理部 | 与业主委员会协商确定收费标准前，以及向地方政府主管部门申报备案前 | ―― |
| 8.2—5.5 | 住户的收费减免 | ―― | 项目所在公司 | ―― | ―― | 特殊情况 |
| 8.2—5.3/6.2 | 有偿服务方案、收费标准 | ―― | 项目所在公司 | 物业管理部 | 颁布实施前 | ―― |
| 8.3—3.3.6 | 物业分公司组织识别的重点防火部位、作业过程，以及有针对性地制订的控制措施 | ―― | 项目所在公司 | ―― | ―― | ―― |
| 8.4—3.2 | 物业项目市场调查和经营方案的编制 | ―― | 项目所在公司 | 物业管理部 | 小区入伙前2个月 | ―― |
| 8.4—3.8 | 物业项目经营方案(修订后) | ―― | 项目所在公司 | 物业管理部 | 物业项目进入正常运营阶段后 | ―― |
| 8.4—4.2 | 自主经营项目的管理方案 | ―― | 项目所在公司 | 物业管理部 | ―― | ―― |
| 8.5—3.2 | 建立突发事件处置控制一览表，明确紧急处置责任、响应(处置)预案等 | ―― | ―― | 项目所在公司 | ―― | 各物业分公司总经理组织各部门(管理处)对日常物业服务过程中可能发生的突发事件进行识别和分析 |
| 8.5—3.6 | 各项突发事件的处置预案 | ―― | ―― | 项目所在公司 | ―― | ―― |
| 8.5—4.2 | 危机预防与控制方案 | ―― | 项目所在公司 | ―― | ―― | ―― |
| 8.6—4.3 | 涉及顾客可见部分的服务指引标识、服务形象标识的更换 | ―― | 项目所在公司营销(策划部)、设计开发部 | ―― | ―― | ―― |
| 9.1—3.9.5 | 重大问题报告 | ―― | 项目所在公司总经理 | 物业管理部 | 发生重大问题时 | |
0
本站所有资源由用户上传，仅供学习和交流之用；未经授权，禁止商用，否则产生的一切后果将由您自己承担！素材版权归原作者所有，如有侵权请立即与我们联系,我们将及时删除