龙 湖 集 团 文 件
龙湖集规字[2009]40号
集 团 岗 位 绩 效 测 量 表
岗位：总经理（年度考核）
考评内容
| 指标类型
| 具体指标
| 分值
| 考核者
| 依据来源
|
董事会满意度（10%）
|
| 董事会决议的执行效果
| 10
|
全体董事
| 全体董事
|
|
| 综合能力
|
|
|
|
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| 战略规划能力
|
|
|
|
实际业绩（80%）
| 财务指标（60%）
| 公司经营利润（与本年度计划比较）
| 45
|
| 财务总监
|
|
| 公司销售额
| 15
|
|
|
| 管理指标（20%）
| 公司发展规划及年度经营计划的制定和执行的合理性、及时性
| 5
| 全体董事
|
|
|
| 对各职能部门的督导（计划的执行，人员的配备）
| 5
|
|
|
|
| 各级部门间的协作
| 5
|
|
|
|
| 制度建设和落实情况
| 5
|
|
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其他（10%）
|
| 发现、培养下属能力
| 5
|
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| 各高管的重大成绩/失误
| 5
|
|
|
说明：
1、公司经营利润的评分标准：公司销售净利增长率达到计划增长率评分为45分,每增(减)0.1%,评分增 (减)1分;
2、公司销售额的评分标准：此项评分为15分，每增(减)1%，评分增(减)1分；
3、其他定性的指标由全体董事根据客观情况评定（最终评分为各董事评分的算术平均分）。
1
岗位：总经理助理 （季度考核）
考评内容
| 指标类型
| 具体指标
| 分值
| 考核者
| 依据来源
|
总经理满意度（20%）
|
| 见满意度评分表
| 20
| 总经理
| 满意度评分表
|
实际业绩（55%）
| 季度目标计划完成情况
| 季度目标计划达成率，按实际达成率换算：（实际完成项数/计划工作项数）
| 10
| 总经理
| 总经理
|
| 质量管理指标
| 开箱合格率
| 15
| 考核中心
| 质管办
|
|
| 用户反馈情况
| 5
| 考核中心
| 质管办
|
| 采购管理指标
| 采购成本降低率
| 15
| 考核中心
| 计财部
|
|
| 采购品检验合格率
| 5
| 考核中心
| 质管办
|
| 人事
| 人员流失率（助工、师级以上人员）
| 5
| 考核中心
| 人事主管
|
内部管理（14%）
| 管理费用控制
| 实际可控费用/计划预计费用
| 5
| 考核中心
| 计财部
|
| 下属管理情况
| 下属工作重大成绩或错误（评分标准见附表）
| 4
| 考核中心
| 企管办
|
|
| 下属培训、能力发展（评分标准见附表）
| 5
| 总经理
| 总经理
|
互评（10%）
| 评议得分
| 根据每月部门互评结果（见部门考核互评表）
| 10
| 考核中心
| 考核中心
|
其他（1%）
| 个人出勤率
| 实出勤天数 / 应出勤天数
| 1
| 考核中心
| 人事主管
|
说明： 1 互评部门：技术副总、营销副总、财务总监、总经理助理（三产）； 2、开箱合格率：基本合格率为99%，每提高0.1%加该项分值的10%,每降低0.1%扣该项分值的10%，扣完为止； 3、用户反馈情况：根据用户的投诉次数扣分，投诉一次扣1分，扣完为止。 4、人员流失率（助工、师级以上人员）：流失一个扣1分，依次类推，扣完为止。 5、采购成本降低率：按计划值计算，降低率7%为满分，7%以上提高0.1%加1分,上不封顶；反之降低0.1%扣1分,可以倒扣； 6、采购品检验合格率：合格率95%为满分，合格率每提高0.5%加该项分值的10%,每降低0.1%扣该项分值的10%，可以倒扣； 7、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分 （公司绩效评分标准：公司销售净利率达到计划增长率评分为10分,每增(减)0.1%,评分增 (减)1分;销售额达到计划销售额评分为10分, 每增(减)1%,评分增 (减)1分） 岗位：研发设计总监 （季度考核）
考评内容
| 指标类型
| 具体指标
| 分值
| 考核者
| 依据来源
|
总经理满意度
（20%）
|
| 见满意度评分表
| 20
| 总经理
| 满意度评分表
|
实际业绩（55%）
| 研发管理指标
| 研发项目完成率
| 15
| 考核中心
| 研发部
|
| 生产工艺管理指标
| 生产工艺完成质量状况
| 12
| 考核中心
| 质管办
|
|
| 非常规合同执行情况
| 8
| 考核中心
| 研发部
|
| 季度目标计划完成情况
| 季度目标计划达成率，按实际达成率换算：（实际完成项数/计划工作项数）
| 12
| 总经理
| 总经理
|
| 成本控制指标
| 实际研发、技改经费支出/预算经费支出
| 8
| 考核中心
| 计财部
|
内部管理（14%）
| 管理费用控制
| 实际可控费用/计划预计费用
| 4
| 考核中心
| 计财部
|
| 下属管理情况
| 下属工作重大成绩或错误（评分标准见附表）
| 3
| 考核中心
| 企管办
|
|
| 下属培训、能力发展（评分标准见附表）
| 5
| 总经理
| 总经理
|
|
| 主管的部门人员流失
| 2
| 考核中心
| 人事主管
|
互评（10%）
| 评议得分
| 根据每月部门互评结果
| 10
| 考核中心
| 互评表
|
其他（1%）
| 个人出勤率
| 实出勤天数 / 应出勤天数
| 1
| 考核中心
| 人事主管
|
说明：1、研发项目完成率：实际研发完成项目/计划应完成研发项目，按实际达成率换算(每超额完成1%,加1分)； 2、生产工艺完成质量状况：可根据生产部门对技术部的投诉次数来考核，质管办负责记录投诉次数，投诉一次扣0.5分，扣完为止,对于具体何种投诉应该记录在案，由技术部、生产部、质管办共同在考核前三方协商确定，并由考核中心存档； 3、互评部门：生产部、营销副总、财务总监、总经理助理、总经理助理（三产）； 4、主管的部门人员流失：应该分具体的情况来考虑这个指标，如果是部门主管管理上的原因造成下属员工流失的，流失一个扣1分，依次类推，且可倒扣。 5、实际研发、技改经费支出/预算经费支出：达到100%，评分为13分，每减（增）0.5%，加（减）1分。 6、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分 （公司绩效评分标准：公司销售净利率达到计划增长率评分为10分,每增(减)0.1%,评分增 (减)1分;销售额达到计划销售额评分为10分, 每增(减)1%,评分增 (减)1分） 岗位：营销总监 (年度考核)
考评内容
| 指标类型
| 具体指标
| 分值
| 考核者
| 依据来源
|
总经理满意度（20%）
|
| 见满意度评分表
| 20
| 总经理
| 满意度评分表
|
实际业绩（60%）
| 销售指标完成率（25%）
| 实际完成销售额与本年度计划完成相比
| 25
| 考核中心
| 计财部
|
| 年度目标计划完成情况（15%）
| 年度目标计划达成率，按实际达成率换算：（实际完成项数/计划工作项数）
| 10
|
总经理
| 总经理
|
|
| 信息分公司年度目标计划完成率
| 5
|
|
|
| 成本控制指标（20%）
| 应收帐款实际回笼率（与本年度计划相比）
| 5
| 考核中心
| 计财部
|
|
| 营销费用/总销售额（与本年度计划相比）
| 10
| 考核中心
| 计财部
|
|
| 技术服务费用/总销售额（与本年度计划相比）
| 5
| 考核中心
| 计财部
|
内部管理（8%）
| 管理费用控制
| 实际可控费用/计划预计费用
| 3
| 考核中心
| 计财部
|
| 下属管理情况
| 下属工作重大成绩或错误（评分标准见附表）
| 3
| 考核中心
| 企管办
|
|
| 下属培训、能力发展（评分标准见附表）
| 2
| 总经理
| 总经理
|
互评（10%）
| 评议得分
| 根据每月部门互评结果
| 10
| 考核中心
| 考核中心
|
其他（2%）
| 个人出勤率
| 实出勤天数 / 应出勤天数
| 1
| 考核中心
| 人事主管
|
| 服务管理
| 客户投诉次数（由销售部或技术服务部引起的）
| 1
| 总经理
| 质管办
|
说明：1、互评部门：生产部、技术副总、财务总监、总经理助理、总经理助理（三产）； 2、销售指标完成率：与目标计划相比,完成率100%为25分,每增(减)0.1%,评分增 (减)1分； 3、信息分公司目标计划完成率：按实际达成率换算； 4、应收帐款实际回笼率：与目标计划相比,完成率100%为5分,每增(减)0.5%,评分减(增)1分； 5、营销费用/总销售额：与目标计划相比,完成率100%为10分,每增(减)0.2%,评分减(增)1分； 6、技术服务费用/总销售额：与目标计划相比,完成率100%为5分,每增(减)0.2%,评分减(增)1分； 7、客户投诉次数（由销售部或技术服务部引起的）：根据用户的投诉次数扣分，投诉一次扣0.5分，扣完为止。 8、最终年度考核评分=年度考核评分*80%+公司绩效评分 （公司绩效评分标准：公司销售净利率达到计划增长率评分为10分,每增(减)0.1%,评分增 (减)1分;销售额达到计划销售额评分为10分, 每增(减)1%,评分增 (减)1分） 岗位：财务总监(季度考核)
考评内容
| 指标类型
| 具体指标
| 分值
| 考核者
| 依据来源
|
总经理满意度
（20%）
|
| 见满意度评分表
| 20
| 总经理
| 满意度评分表
|
实际业绩
（55%）
| 季度目标计划完成情况
| 季度目标计划达成率
| 25
| 总经理
| 总经理
|
| 成本管理效果
| 各责任中心成本降低率（与上年度同期及本年度计划相比）
| 15
| 总经理
| 计财部
|
| 税务筹划效果
| 税赋率降低程度和节税效果
| 15
| 总经理
| 计财部
|
内部管理
（14%）
| 管理费用
| 实际可控费用/计划预计费用
| 5
| 考核中心
| 计财部
|
| 部门出勤率
| 实出勤天数 / 应出勤天数
| 1
| 考核中心
| 人事主管
|
| 下属管理情况
| 下属工作重大成绩或错误（评分标准见附表）
| 5
| 考核中心
| 企管办
|
|
| 下属培训、能力发展效果（评分标准见附表）
| 3
| 总经理
| 总经理
|
互评（10%）
| 评议得分
| 根据每月部门互评结果
| 10
| 考核中心
| 考核中心
|
其他（1%）
| 个人出勤率
| 实出勤天数 / 应出勤天数
| 1
| 考核中心
| 人事主管
|
说明： 1、 互评部门：企管部、营销部、生产部、技术部、研发部； 2、成本管理和税务筹划效果的评分标准：在考虑与上年度同期及本年度计划相比的基础上，结合客观因素评分; 3、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分 （公司绩效评分标准：销售净利率达到计划增长率为10分,每增(减)0.1%,增 (减)1分;销售额达到计划销售额为10分, 每增(减)1%,增 (减)1分） 岗位：成本总监(季度考核)
考评内容
| 指标类型
| 具体指标
|
| 分值
| 考核者
| 依据来源
|
总经理满意度
（20%）
|
| 见满意度评分表
|
| 20
| 总经理
| 满意度评分表
|
实际业绩
（55%）
| 经济指标
| 公共事业部利润完成率
| （包括物管中心、商务中心、培训中心）
| 25
| 考核中心
|
计财部
|
|
| 公共事业部成本控制率
|
| 10
|
|
|
|
| 项目工程部利润完成率
|
| 5
| 总经理
| 总经理
|
| 季度目标计划完成情况
| 季度目标计划达成率
|
| 15
| 总经理
| 总经理
|
内部管理
（14%）
| 管理费用控制
| 实际可控费用/计划预计费用
|
| 5
| 考核中心
| 计财部
|
| 部门出勤率
| 实出勤天数/应出勤天数
|
| 1
| 考核中心
| 人事主管
|
| 下属管理情况
| 下属工作重大成绩或错误（评分标准见附表）
|
| 5
| 考核中心
| 企管办
|
|
| 下属培训、能力发展效果（评分标准见附表）
|
| 3
| 总经理
| 总经理
|
互评（10%）
| 评议得分
| 根据每月部门互评结果
|
| 15
| 考核中心
| 考核中心
|
其他（1%）
| 个人出勤率
| 实出勤天数 / 应出勤天数
|
| 1
| 考核中心
| 人事主管
|
说明： 1、 互评部门为计财部、企管部； 2、利润完成率评分标准：达到100%，评分为25分，每增（减）0.5%，加（减）1分； 3、成本控制率评分标准：达到100%，评分为15分，每减（增）0.5%，加（减）1分 4、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分 （公司绩效评分标准：公司销售净利率达到计划增长率评分为10分,每增(减)0.1%,评分增 (减)1分;销售额达到计划销售额评分为10分, 每增(减)1%,评分增 (减)1分）
部门：设计研发部 岗位： 经理
考评内容
| 指标类型
| 具体指标
| 分值
| 考核者
| 依据来源
|
技术副总满意度（10%）
|
| 见满意度评分表
| 10
| 技术副总
| 满意度评分表
|
实际业绩（60%）
| 业务完成指标
| 研发项目完成情况
| 20
| 技术副总
| 研发部内勤
|
| 非常规合同执行情况
| 15
| 技术副总 | |