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大连万达集团股份有限公司 管理制度汇编 （2012版） （三） 万千百货公司制度
目 录 2 第一章 万千百货组织架构及职责 8 第一节 万千百货组织架构 8 第二节 部门、岗位设置及人员编制 9 第三节 公司与部门职责 11 第二章 人力资源制度 19 第一节 总则 19 第二节 制度建设 19 第三节 编制管理 19 第四节 人事管理权限 20 第五节 招聘管理 21 第六节 培训管理 23 第七节 考核管理 25 第八节 薪酬福利管理 27 第九节 考勤及请、休假管理 30 第十节 员工关系管理 33 第十一节 奖惩管理 34 第十二节 离（任）职管理 35 第十三节 企业文化建设和宣传 36 附件1：百货系统年终奖金考核发放方案（试行） 37 第三章 行政管理制度 42 第一节 资产管理 42 第二节 公文管理 44 第三节 档案管理 45 第四节 印章管理 46 第五节 名片管理 47 第六节 办公用品管理 47 第七节 办公环境管理 48 第八节 办公用车管理 49 第九节 值班管理 50 第十节 会议管理 51 第十一节 出差管理 52 第十二节 因公招待管理 55 第十三节 公共关系管理 56 第十四节 外协单位管理 56 第十五节 员工廉洁自律的规定 57 第四章 安全管理规章制度 58 第一节 安全管理职责 58 第二节 安全管理组织架构 59 第三节 安全值班管理制度 62 第四节 商户内装工程及筹备开业阶段安全管理 63 第五节 正式营运阶段安全管理 76 第六节 突发事件应急预案的处理 84 第七节 安全的监督检查及培训 103 第五章 工程管理制度 110 第一节 管理原则 110 第二节 甲、乙装工程项目管理 110 第三节 供应商装修及改造项目工程管理 112 第四节 能耗管理 112 第五节 设施设备管理 113 第六节 安全生产管理制度 113 第七节 工程改造管理 114 第六章 信息管理系统 121 第一节 ERP系统管理制度 121 第二节 服务支持工作管理制度 126 第三节 门店机房管理制度 128 第四节 日常巡检管理制度 129 第五节 企业网站管理制度 129 第六节 视频会议管理制度 130 第七节 OA.RT×、邮箱管理制度 130 第八节 数据报表与行业动态分析报告制作管理 131 第七章 成本管理制度 133 第一节 总 则 133 第二节 成本工作内容及权限 133 第三节 股份公司成本管理 135 第四节 各地公司成本管理 135 第五节 采购分包方式及限定 135 第六节 合格供方管理 136 第七节 成本管理表单 137 第八章 合同管理制度 145 第九章 财务管理制度 149 第一节 财务垂直管理制度 149 第二节 财务审批制度 150 第三节 收银管理制度 154 第四节 预算管理制度 156 第五节 资金管理制度 158 第六节 票据管理制度 161 第七节 会计报表管理制度 163 第八节 会计档案管理制度 164 第九节 会计稽核管理制度 164 第十节 会计电算化管理制度 166 第十一节 财务人员工作交接管理制度 167 第十二节 实物管理制度 168 第十三节 电子提货卡管理制度 171 第十章 发展管理制度 179 第一节 项目开发 179 第二节 项目评估 179 第三节 签约 180 第四节 合同的履约服务 180 第五节 商场规划方案确认 181 第六节 商场内装设计方案确认 182 第七节 商场设计变更 183 第八节 新店筹建职责与分工 183 第九节 门店调研及定位 184 第十节 筹建考核 185 第十一节 筹建手册的修订与管理 185 第十二节 甲、乙装工程项目管理 186 第十三节 供应商装修工程管理 188 第十一章 商品管理制度 189 第一节 商品系统考核管理办法 189 第二节 商品业务管理制度 189 第三节 商品业务流程 192 第十二章 企划管理制度 194 第一节 促销活动分类 194 第二节 企划活动预算管理 195 第三节 促销活动策划管理 196 第四节 促销活动审批管理 200 第五节 促销活动实施管理 203 第六节 促销活动总结管理 205 第七节 促销活动结算管理 206 第八节 宣传事务分类 206 第九节 宣传信息发布管理 207 第十节 卖场视觉管理规范 209 第十一节 商场美陈管理规范 214 第十二节 陈列道具借用管理办法 219 第十三节 企划管理工作表单 220 第十三章 营运管理制度 232 第一节 营运培训管理 232 第二节 营运例会管理 233 第三节 导购员现场导购礼仪规范 234 第四节 商品质量检测管理 236 第五节 商品进场和退场管理 238 第八节 销售管理规定 238 第九节 销售目标管理及销售分析 240 第十节 优秀导购员和柜组评选奖励制度 241 第十一节 私收银管理规定 242 第十二节 开闭店管理 243 第十三节 商场每日工作流程 243 第十四节 商场营运巡检制度 244 第十五节 商场交接班管理 245 第十六节 商场紧急事件管理 247 第十七节 服务管理工作原则 249 第十八节 客服前台接待规范 249 第十九节 服务监督管理 250 第二十节 服务产品研发及管理 251 第十四章 员工行为规范 253 第一节 仪容仪表 253 第二节 语言规范喜见范 254 第三节 行为规范 255 第四节 万千百货管理人员行为规范 258 附录：表单清单 表1：审批会签表（百表人力NO1） 41 表2：消防安全责任书 67 表3：百表安全NO1：安全管理奖惩规定表格 107 表4：百表安全NO12：安全管理奖惩规定表格 109 表5：万千百货工程改造申请表（用于改造） 118 表6：万千百货工程竣工验收表（用于改造） 119 表7：工程量清单 120 表8：万千百货新店筹建业务考核打分表 123 表9：（IT）服务支持申请表 128 表10：分公司信息部工作日志 131 表11：招标项目类别划分 134 表12：入围单位现场考核表 137 表13：技术评标表（适用于比较有一定技术要求的采购招标）参考 138 表14：技术评分表（适用于企划设计等技术要求较高的招标）参考 138 表15：商务标评审表（适用于技术性要求较强的如企划招标）参考 139 表16：综合评标表（适用于技术要求较高的评标）参考 140 表17：评标表（适用于合理低价中标评标） 141 表18：唱标信息一览表 141 表19：采购（分包）三方比价表 142 表20：审批会签表（百表成本NO1） 143 表21：审批会签表（百表成本NO2） 144 表22：百表合同N01：合同管理制度摘要 147 表23：财务人员应聘申请表 174 表24：员工离职审批表（各地公司） 177 表25：员
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